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2021年度开封市卫生与健康委开封市传染病医院部门决算

发布时间：2022-10-12 19:46:29

2021年度

开封市卫生与健康委开封市传染病医院部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　传染病医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分传染病医院概况

一、单位职责

开封市传染病医院是开封市卫生健康委下属单位，主要职责：

承担着开封市法定收治肝病等传染病的市级专科医院，为人民身体健康提供传染病防治保障，负责传染病病情监测、传染病防治、传染病防治科研、传染病防治培训与技术指导、健康教育。

二、机构设置

医院内设27个科室，分别是院办公室、人事科、党委办公室、总务科、医政科、财务科、信息科、客户服务中心、绩效办公室、护理部、医保科、药械科、综合病区、肝病一区、肝病二区、肝病四区、门诊部、手术室、内镜室、检验科、输血科、心超室、放射科、供应室、人工肝室、介入室、中、西医药房等相关科室。

从决算单位构成看，开封市传染病医院单位决算包括本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：开封市传染病医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,560.40	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	1,875.21	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	47.45	八、社会保障和就业支出	39	517.14
	9		九、卫生健康支出	40	4,718.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3.93
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	87.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	158.59
本年收入合计	27	4,483.06	本年支出合计	58	5,485.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3,047.44	年末结转和结余	60	2,045.43
	30			61
总计	31	7,530.50	总计	62	7,530.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
						公开02表
部门：开封市传染病医院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5
合计		4,483.06	2,560.40		1,875.21	47.45
208	社会保障和就业支出	516.36	516.36
20805	行政事业单位养老支出	516.36	516.36
2080502	事业单位离退休	411.38	411.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98
210	卫生健康支出	3,880.20	1,957.54		1,875.21	47.45
21002	公立医院	3,480.90	1,559.23		1,875.21	46.45
2100201	综合医院	10.40	10.40
2100203	传染病医院	3,432.10	1,510.43		1,875.21	46.45
2100299	其他公立医院支出	38.40	38.40
21004	公共卫生	282.64	282.64
2100408	基本公共卫生服务	0.64	0.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282.00	282.00
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66
2101102	事业单位医疗	49.91	49.91
2101103	公务员医疗补助	65.76	65.76
21099	其他卫生健康支出	1.00				1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	86.50	86.50
22102	住房改革支出	86.50	86.50
2210201	住房公积金	86.50	86.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：开封市传染病医院						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5
合计		5,485.07	4,527.94	957.13
208	社会保障和就业支出	517.14	517.14
20805	行政事业单位养老支出	517.14	517.14
2080502	事业单位离退休	411.38	411.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76
210	卫生健康支出	4,718.33	3,923.71	794.62
21002	公立医院	3,883.76	3,806.56	77.20
2100201	综合医院	10.40		10.40
2100203	传染病医院	3,809.56	3,806.56	3.00
2100299	其他公立医院支出	63.80		63.80
21004	公共卫生	717.42		717.42
2100408	基本公共卫生服务	0.64		0.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	716.78		716.78
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15
2101102	事业单位医疗	50.40	50.40
2101103	公务员医疗补助	65.76	65.76
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00
213	农林水支出	3.93		3.93
21301	农业农村	3.93		3.93
2130199	其他农业农村支出	3.93		3.93
221	住房保障支出	87.08	87.08
22102	住房改革支出	87.08	87.08
2210201	住房公积金	87.08	87.08
234	抗疫特别国债安排的支出	158.59		158.59
23401	基础设施建设	158.59		158.59
2340199	其他基础设施建设	158.59		158.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：开封市传染病医院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,560.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.14	517.14
	9		九、卫生健康支出	41	2,418.20	2,418.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	3.93	3.93
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	87.08	87.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	158.59		158.59
本年收入合计	27	2,560.40	本年支出合计	59	3,184.94	3,026.36	158.59
年初财政拨款结转和结余	28	624.54	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	465.95		61
政府性基金预算财政拨款	30	158.59		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,184.94	总计	64	3,184.94	3,026.36	158.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：开封市传染病医院				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,026.36	2,227.81	798.54
208	社会保障和就业支出	517.14	517.14
20805	行政事业单位养老支出	517.14	517.14
2080502	事业单位离退休	411.38	411.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76
210	卫生健康支出	2,418.20	1,623.59	794.62
21002	公立医院	1,584.63	1,507.43	77.20
2100201	综合医院	10.40		10.40
2100203	传染病医院	1,510.43	1,507.43	3.00
2100299	其他公立医院支出	63.80		63.80
21004	公共卫生	717.42		717.42
2100408	基本公共卫生服务	0.64		0.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	716.78		716.78
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15
2101102	事业单位医疗	50.40	50.40
2101103	公务员医疗补助	65.76	65.76
213	农林水支出	3.93		3.93
21301	农业农村	3.93		3.93
2130199	其他农业农村支出	3.93		3.93
221	住房保障支出	87.08	87.08
22102	住房改革支出	87.08	87.08
2210201	住房公积金	87.08	87.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：开封市传染病医院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,761.03	302	商品和服务支出	55.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	613.42	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	121.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	528.21	30205	水费	6.77	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.76	30206	电费	37.14	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	50.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	65.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	87.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	189.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	411.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	67.53	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	343.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.75
人员经费合计		2,172.40	公用经费合计					55.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：开封市传染病医院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

情况说明：2021年财政拔款未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：开封市传染病医院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.59		158.59		158.59
234	抗疫特别国债安排的支出	158.59		158.59		158.59
23401	基础设施建设	158.59		158.59		158.59
2340199	其他基础设施建设	158.59		158.59		158.59





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：开封市传染病医院

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

结转

结余

小计

资本金注入

政府投资基金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

类

款

项

栏次

合计

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计为7350.5万元,与上年度相比，收入合计减少2,261.2万元，下降23.52%。主要原因是一般公共预算拨款和政府性拨款减少加之疫情影响业务下降。

2021年度支出合计为7350.5万元,与上年度相比，支出合计减少2,261.2万元，减少23.52%。主要原因是突发公共卫生事件政府应急支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,483.06万元，其中：财政拨款收入2,560.4万元，占57.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,875.21万元，占41.83%；经营收入0万元，占0%；其他收入47.45万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,485.07万元，其中：基本支出4,527.94万元，占82.55%；项目支出957.13万元，占17.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为3,184.94万元。与上年度相比，财政拨款收入减少1,573.81万元，减少33.07%。主要原因是突发公共卫生事件政府应急拨款减少。

2021年度财政拨款支出为2,560.4万元。与上年度相比，财政拨款支出减少1089.53万元，下降29.85%。主要原因是突发公共卫生事件政府应急支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,026.36万元，占本年支出合计的55.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.55万元，下降5.184%。主要原因是突发公共卫生事件财政补助项目减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,026.36万元，主要用于以下方面：基本支出2,227.81万元，占73.61%；项目支出798.54万元，占26.39%。社会保障和就业支出517.4万元，占17.09%；卫生健康支出2418.2万元，占79.9%；公共卫生717.42万元，占23.71%；农林水支出3.93万元，占0.13%；住房保障支出87.08万元，占2.88%；

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,113.04万元，支出决算为2,227.81万元，完成年初预算的105.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,227.81万元。其中：人员经费2,172.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费55.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为158.59万元，主要是2020年结余抗疫特别国债资金。

九、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额651.18万元，其中为应对新冠疫情采购设备651.18万元，小微企业采购数为0。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年根据绩效管理要求，我单位对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，使财政资金充分发挥了使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2021 年纳入预算的专项资金整体绩效良好，实现了年初设定的各项绩效目标。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆9辆，其中：其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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